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5111 - Räumliche Planung und Entwicklung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 17.800.454 16.945.234 17.467.844 17.500.343 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 220.957 106.534 198.044 200.993 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 799.972 173.500 144.300 130.300 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 541.937 316.950 314.000 314.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 296.223 225.000 225.000 225.000 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 324.709 491.000 290.150 268.550 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.705.895 1.448.141 2.296.654 2.567.704 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 22.469.191 19.599.825 20.737.948 21.005.898 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -12.172.230 -14.994.550 -14.246.350 -14.624.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.614.490 -8.854.000 -6.777.300 -6.625.300 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -28.405 -212.306 -42.037 -45.005 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -34.302 -32.000 -32.000 -32.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -15.753.377 -13.609.888 -15.072.579 -15.100.736 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -876.995 -726.400 -880.700 -888.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -34.479.798 -38.429.143 -37.050.966 -37.315.042 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -12.010.607 -18.829.319 -16.313.018 -16.309.144 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 3.250 3.500 3.500 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -588.500 -340.500 -340.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -585.250 -337.000 -337.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-12.010.607 -19.414.569 -16.650.018 -16.646.144 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -72.377 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -72.377 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -12.082.984 -19.414.569 -16.650.018 -16.646.144 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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