- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 511 - Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 17.800.454 | 16.945.234 | 17.467.844 | 17.500.343 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 220.957 | 106.534 | 198.044 | 200.993 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 799.972 | 173.500 | 144.300 | 130.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 541.937 | 316.950 | 314.000 | 314.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 296.223 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 324.709 | 491.000 | 290.150 | 268.550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.705.895 | 1.448.141 | 2.296.654 | 2.567.704 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 22.469.191 | 19.599.825 | 20.737.948 | 21.005.898 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -12.172.230 | -14.994.550 | -14.246.350 | -14.624.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.614.490 | -8.854.000 | -6.777.300 | -6.625.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -28.405 | -212.306 | -42.037 | -45.005 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -34.302 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -15.753.377 | -13.609.888 | -15.072.579 | -15.100.736 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -876.995 | -726.400 | -880.700 | -888.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -34.479.798 | -38.429.143 | -37.050.966 | -37.315.042 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -12.010.607 | -18.829.319 | -16.313.018 | -16.309.144 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 3.250 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -588.500 | -340.500 | -340.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -585.250 | -337.000 | -337.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-12.010.607 | -19.414.569 | -16.650.018 | -16.646.144 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -72.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -72.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -12.082.984 | -19.414.569 | -16.650.018 | -16.646.144 | 0 | 0 | 0 |
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