- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 511 - Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 19.652.142 | 17.500.343 | 18.770.287 | 18.411.758 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 319.303 | 200.993 | 492.187 | 958.008 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 440.450 | 130.300 | 142.300 | 142.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 346.552 | 314.000 | 312.000 | 312.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 208.666 | 225.000 | 195.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 330.581 | 268.550 | 368.500 | 464.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 13.956 | 2.567.704 | 2.354.699 | 2.431.659 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 20.992.346 | 21.005.898 | 22.142.786 | 21.956.717 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -13.335.145 | -15.583.150 | -15.714.700 | -16.166.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.442.949 | -7.663.300 | -8.717.750 | -7.608.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -73.635 | -45.005 | -89.319 | -693.742 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -12.782 | -32.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -19.062.802 | -15.100.736 | -15.399.314 | -15.408.677 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -987.361 | -888.000 | -876.350 | -897.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -37.914.673 | -39.312.192 | -40.827.434 | -40.805.219 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -16.922.327 | -18.306.294 | -18.684.648 | -18.848.502 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 3.252 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -102.837 | -340.500 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -2.866.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-2.966.049 | -337.000 | -106.500 | -106.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-19.888.376 | -18.643.294 | -18.791.148 | -18.955.002 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -19.889.607 | -18.643.294 | -18.791.148 | -18.955.002 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR