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51 - Räumliche Planung und Entwicklung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 9.644 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 15.064.163 16.301.617 17.086.960 16.845.287 16.950.521 17.034.494 17.195.700
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 57.667 66.560 106.587 211.821 295.794 457.000
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 938.293 1.073.500 894.000 864.000 864.000 864.000 864.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.373.638 259.300 574.450 348.000 348.000 348.000 348.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 243.919 205.000 220.000 225.000 225.000 225.000 225.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 198.521 400.800 481.050 491.000 491.000 491.000 491.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 46.194 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 205.891 2.411.950 1.772.322 1.473.891 1.372.891 1.372.891 1.372.891
2 = anteilige ordentliche Erträge 18.080.263 20.652.167 21.073.782 20.292.177 20.296.411 20.380.385 20.541.590
anteilige Personalaufwendungen -15.813.581 -18.575.350 -19.651.750 -20.260.700 -20.694.842 -21.128.983 -21.563.125
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.684.343 -8.875.750 -8.494.800 -8.199.250 -8.199.250 -8.199.250 -8.199.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -971 -434.972 -274.181 -290.345 -326.027 -778.039 -707.375
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -43.199 -37.000 -37.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -13.036.135 -12.630.902 -13.351.346 -12.997.138 -13.004.176 -13.007.926 -13.011.364
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.493.320 -1.803.350 -1.784.450 -1.826.450 -1.826.450 -1.826.450 -1.826.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -36.071.550 -42.357.324 -43.593.527 -43.605.882 -44.082.745 -44.972.648 -45.339.564
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -17.991.287 -21.705.158 -22.519.744 -23.313.705 -23.786.334 -24.592.263 -24.797.973
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 597.213 1.405.800 1.405.800 1.405.800 1.405.800 1.405.800 1.405.800
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -420.192 -759.200 -759.200 -759.200 -759.200 -759.200 -759.200
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
177.022 646.600 646.600 646.600 646.600 646.600 646.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-17.814.265 -21.058.558 -21.873.144 -22.667.105 -23.139.734 -23.945.663 -24.151.373
Alle Beträge in EUR



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