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51 - Räumliche Planung und Entwicklung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 17.811.840 16.945.287 17.467.896 17.500.377 17.535.842 17.962.315 17.973.333
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 231.810 106.587 198.096 201.027 236.492 662.965 673.983
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.512.732 864.000 784.800 770.800 770.800 770.800 770.800
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 589.123 348.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 296.223 225.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 324.709 491.000 290.150 268.550 268.550 268.550 268.550
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 38.818 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.708.127 1.450.141 2.298.654 2.569.704 2.555.154 2.004 2.004
2 = anteilige ordentliche Erträge 23.281.571 20.368.427 21.505.501 21.773.432 21.794.347 19.667.669 19.678.687
3.1 anteilige Personalaufwendungen -17.225.983 -20.542.950 -19.771.450 -20.297.750 -20.702.550 -21.107.350 -21.512.150
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.727.476 -8.954.400 -6.885.200 -6.733.950 -6.893.950 -6.893.950 -6.893.950
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -130.651 -290.345 -106.489 -243.661 -289.372 -853.497 -892.516
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -34.302 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -15.753.377 -13.609.888 -15.072.579 -15.100.736 -15.103.209 -15.113.732 -15.121.813
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.787.064 -1.828.400 -1.997.950 -2.012.850 -2.012.850 -2.012.850 -2.012.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -40.658.853 -45.257.982 -43.865.668 -44.420.947 -45.033.931 -46.013.379 -46.465.278
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -17.377.282 -24.889.555 -22.360.167 -22.647.515 -23.239.584 -26.345.710 -26.786.591
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 1.405.800 1.003.500 1.003.500 1.003.500 1.003.500 1.003.500
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -759.200 -348.900 -348.900 -348.900 -348.900 -348.900
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 646.600 654.600 654.600 654.600 654.600 654.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-17.377.282 -24.242.955 -21.705.567 -21.992.915 -22.584.984 -25.691.110 -26.131.991
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 17.216 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -72.378 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -55.162 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -17.432.444 -24.242.955 -21.705.567 -21.992.915 -22.584.984 -25.691.110 -26.131.991
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