- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.42.4.1.01 - Sportstätten und Sporteinrichtungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.966.946 | 1.963.234 | 1.953.388 | 1.943.449 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.671.995 | 1.654.334 | 1.644.488 | 1.634.549 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.027.562 | 1.630.500 | 1.630.500 | 1.630.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.706 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 128.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.205.331 | 3.643.734 | 3.633.888 | 3.623.949 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.544.768 | -4.865.500 | -4.844.550 | -4.961.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.111.800 | -5.700.982 | -6.068.982 | -6.158.982 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.931.334 | -3.596.634 | -3.614.652 | -3.759.223 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -2.413.912 | -2.382.685 | -2.518.390 | -2.521.414 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.227.651 | -2.348.075 | -2.348.075 | -2.352.625 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -18.229.464 | -18.893.876 | -19.394.649 | -19.753.994 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -15.024.133 | -15.250.142 | -15.760.761 | -16.130.045 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 3.989 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -369 | -6.800 | -8.300 | -8.300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -4.218.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -4.214.695 | 15.200 | 13.700 | 13.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -19.238.828 | -15.234.942 | -15.747.061 | -16.116.345 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -45.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -45.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -19.284.489 | -15.234.942 | -15.747.061 | -16.116.345 | 0 | 0 | 0 |
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