1.100.42.4.1.01 - Sportstätten und Sporteinrichtungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.341.870 | 1.962.172 | 1.963.234 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.341.870 | 1.653.272 | 1.654.334 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.206.150 | 1.599.000 | 1.630.500 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 2.598.020 | 3.611.172 | 3.643.734 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -4.437.850 | -4.601.550 | -4.732.200 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -5.510.600 | -5.721.532 | -5.700.982 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -3.305.328 | -3.654.201 | -3.596.634 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | -1.890.450 | -2.421.527 | -2.382.685 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.366.350 | -2.346.275 | -2.348.075 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -17.510.578 | -18.745.085 | -18.760.576 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -14.912.558 | -15.133.913 | -15.116.842 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 21.850 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -20.800 | -6.800 | -6.800 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | 1.050 | 15.200 | 15.200 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -14.911.508 | -15.118.713 | -15.101.642 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -14.911.508 | -15.118.713 | -15.101.642 | 0 | 0 | 0 |