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1.100.42.4.1.01 - Sportstätten und Sporteinrichtungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 1.341.870 1.962.172 1.963.234 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 1.341.870 1.653.272 1.654.334 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.206.150 1.599.000 1.630.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 50.000 50.000 50.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 2.598.020 3.611.172 3.643.734 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -4.437.850 -4.601.550 -4.732.200 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -5.510.600 -5.721.532 -5.700.982 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -3.305.328 -3.654.201 -3.596.634 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -1.890.450 -2.421.527 -2.382.685 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -2.366.350 -2.346.275 -2.348.075 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -17.510.578 -18.745.085 -18.760.576 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -14.912.558 -15.133.913 -15.116.842 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 21.850 22.000 22.000 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -20.800 -6.800 -6.800 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 1.050 15.200 15.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -14.911.508 -15.118.713 -15.101.642 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -14.911.508 -15.118.713 -15.101.642 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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