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4241 - Sportstätten und Sporteinrichtungen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.118.252 1.341.870 1.962.172 1.963.234 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.722.257 1.341.870 1.653.272 1.654.334 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.289.394 1.206.150 1.599.000 1.630.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.290 50.000 50.000 50.000 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 72 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 153.609 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.635.617 2.598.020 3.611.172 3.643.734 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.322.829 -4.437.850 -4.601.550 -4.732.200 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.892.522 -5.510.600 -5.721.532 -5.700.982 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.808.302 -3.305.328 -3.654.201 -3.596.634 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -556.772 -1.890.450 -2.421.527 -2.382.685 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.427.975 -2.366.350 -2.346.275 -2.348.075 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -16.008.399 -17.510.578 -18.745.085 -18.760.576 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -12.372.782 -14.912.558 -15.133.913 -15.116.842 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 21.850 22.000 22.000 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -20.800 -6.800 -6.800 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 1.050 15.200 15.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-12.372.782 -14.911.508 -15.118.713 -15.101.642 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 5.103 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1.734 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 3.368 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -12.369.413 -14.911.508 -15.118.713 -15.101.642 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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