- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 424 - Sportstätten und Bäder Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.967.311 | 1.963.234 | 1.953.388 | 1.943.449 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.671.995 | 1.654.334 | 1.644.488 | 1.634.549 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.027.562 | 1.630.500 | 1.630.500 | 1.630.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.706 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 128.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.205.696 | 3.643.734 | 3.633.888 | 3.623.949 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.552.646 | -4.873.800 | -4.852.550 | -4.969.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.118.496 | -5.700.982 | -6.068.982 | -6.158.982 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.931.548 | -3.596.634 | -3.614.652 | -3.759.223 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -8.237.444 | -8.207.685 | -8.443.390 | -8.527.414 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.229.458 | -2.350.975 | -2.350.975 | -2.355.675 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -24.069.592 | -24.730.076 | -25.330.549 | -25.771.194 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -20.863.895 | -21.086.342 | -21.696.661 | -22.147.245 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 3.989 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -375 | -6.800 | -8.300 | -8.300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -4.218.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-4.214.700 | 15.200 | 13.700 | 13.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-25.078.596 | -21.071.142 | -21.682.961 | -22.133.545 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -45.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -45.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -25.124.257 | -21.071.142 | -21.682.961 | -22.133.545 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR