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42 - Sportförderung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 39.269 932.507 1.447.297 1.341.870 1.419.687 1.503.114 1.509.201
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 832.507 1.385.497 1.341.870 1.419.687 1.503.114 1.509.201
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.443 0 0 0 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.230.184 1.083.650 1.206.250 1.206.250 1.206.250 1.206.250 1.206.250
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 58.886 167.600 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 12 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.329.795 2.183.757 2.703.547 2.598.120 2.675.937 2.759.364 2.765.451
anteilige Personalaufwendungen -3.630.014 -3.931.900 -4.558.750 -5.188.550 -5.280.446 -5.372.342 -5.464.238
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.828.601 -5.030.850 -5.930.450 -5.938.100 -5.938.100 -5.938.100 -5.938.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -697 -2.789.819 -3.337.106 -3.309.601 -3.491.957 -3.543.863 -3.496.111
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -9.103.002 -9.714.490 -10.442.676 -11.126.450 -11.186.670 -11.230.006 -11.288.172
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.227.601 -2.302.250 -2.425.100 -2.432.700 -2.432.700 -2.432.700 -2.432.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -19.789.916 -23.769.309 -26.694.082 -27.995.401 -28.329.873 -28.517.011 -28.619.321
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -18.460.121 -21.585.553 -23.990.535 -25.397.280 -25.653.936 -25.757.647 -25.853.870
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 25.276 21.850 21.850 21.850 21.850 21.850 21.850
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -10.261 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
15.014 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-18.445.107 -21.584.503 -23.989.485 -25.396.230 -25.652.886 -25.756.597 -25.852.820
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