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42 - Sportförderung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.118.252 1.341.870 1.962.172 1.963.234 1.960.105 1.930.943 1.926.141
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.722.257 1.341.870 1.653.272 1.654.334 1.651.205 1.622.043 1.617.241
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.290.263 1.206.250 1.599.000 1.630.500 1.630.500 1.630.500 1.630.500
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.290 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 76 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 153.609 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.636.490 2.598.120 3.611.172 3.643.734 3.640.605 3.611.443 3.606.641
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.215.091 -5.288.550 -5.676.350 -5.835.350 -5.951.650 -6.067.950 -6.184.250
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.080.354 -5.988.100 -6.341.932 -5.858.882 -5.958.882 -6.058.882 -6.158.882
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.819.251 -3.309.601 -3.663.426 -3.599.244 -3.499.148 -3.603.993 -3.633.716
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -9.689.271 -11.476.450 -11.199.727 -11.252.885 -11.502.613 -11.487.304 -11.509.592
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.495.405 -2.430.650 -2.402.225 -2.405.075 -2.405.075 -2.405.075 -2.405.075
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -26.299.373 -28.493.351 -29.283.660 -28.951.436 -29.317.368 -29.623.204 -29.891.514
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -22.662.883 -25.895.230 -25.672.488 -25.307.702 -25.676.763 -26.011.761 -26.284.873
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 21.850 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -20.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 1.050 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-22.662.883 -25.894.180 -25.657.288 -25.292.502 -25.661.563 -25.996.561 -26.269.673
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 5.103 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1.734 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 3.368 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -22.659.514 -25.894.180 -25.657.288 -25.292.502 -25.661.563 -25.996.561 -26.269.673
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