- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.41.4.0.02 - Gesundheitsschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 714.330 | 319.745 | 317.185 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 10.180 | 10.545 | 7.985 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 422.500 | 382.500 | 382.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 12.400 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 70.000 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 1.219.230 | 759.745 | 757.185 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -2.470.100 | -2.816.800 | -2.893.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -320.100 | -293.100 | -293.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -8.417 | -19.513 | -19.994 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | -21.274 | -25.376 | -23.119 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -505.650 | -291.150 | -281.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -3.325.541 | -3.445.939 | -3.512.613 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -2.106.311 | -2.686.194 | -2.755.428 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | 13.050 | 13.200 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -2.093.261 | -2.672.994 | -2.742.228 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -2.093.261 | -2.672.994 | -2.742.228 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR