- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.41.4.0.03 - Gesundheitsförderung, -vorsorge und -hilfen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 2.275.087 | 2.313.264 | 2.306.687 | 2.306.004 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 29.325 | 21.664 | 9.087 | 7.954 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.316 | 27.850 | 27.850 | 27.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.133 | 187.200 | 187.200 | 187.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 29.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.409.584 | 2.528.314 | 2.521.737 | 2.521.054 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -6.187.488 | -6.300.700 | -6.811.850 | -7.027.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -522.975 | -535.300 | -303.300 | -303.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -68.610 | -71.456 | -89.881 | -101.317 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -674.347 | -458.613 | -739.089 | -722.942 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.484.689 | -8.614.450 | -9.748.750 | -9.991.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -15.938.110 | -15.980.519 | -17.692.870 | -18.146.309 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -13.528.525 | -13.452.206 | -15.171.133 | -15.625.255 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -20.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -20.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -13.548.709 | -13.452.206 | -15.171.133 | -15.625.255 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -13.548.699 | -13.452.206 | -15.171.133 | -15.625.255 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR