Haushalt Online
- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.41.4.0.03 - Gesundheitsförderung, -vorsorge und -hilfen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 2.232.106 | 1.975.979 | 2.015.901 | 2.010.098 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 26.479 | 26.351 | 25.548 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 2.200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.706 | 28.950 | 29.950 | 29.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.316 | 38.450 | 41.450 | 41.450 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 22.550 | 11.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.369.178 | 2.068.129 | 2.099.151 | 2.081.598 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.596.492 | -5.017.500 | -5.421.600 | -5.949.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -342.811 | -336.300 | -470.350 | -466.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3 | -82.350 | -62.519 | -61.776 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -2.005.453 | -1.860.387 | -280.790 | -282.179 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.092.970 | -5.223.500 | -7.460.350 | -7.659.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.037.728 | -12.520.038 | -13.695.609 | -14.419.105 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -9.668.550 | -10.451.909 | -11.596.458 | -12.337.507 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -780 | -250 | -250 | -250 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -780 | -250 | -250 | -250 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -9.669.330 | -10.452.159 | -11.596.708 | -12.337.757 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR