1.100.41.4.0.03 - Gesundheitsförderung, -vorsorge und -hilfen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 2.010.098 | 2.331.678 | 2.313.264 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 25.548 | 27.678 | 21.664 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 29.950 | 27.850 | 27.850 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 41.450 | 187.200 | 187.200 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 2.081.598 | 2.546.728 | 2.528.314 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -5.949.200 | -6.173.850 | -6.300.700 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -466.350 | -575.000 | -535.300 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -61.776 | -71.035 | -71.456 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | -382.179 | -459.214 | -458.613 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -8.406.600 | -8.461.700 | -8.462.450 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -15.266.105 | -15.740.799 | -15.828.519 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -13.184.507 | -13.194.071 | -13.300.206 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -13.184.757 | -13.194.071 | -13.300.206 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -13.184.757 | -13.194.071 | -13.300.206 | 0 | 0 | 0 |