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1.100.41.4.0.03 - Gesundheitsförderung, -vorsorge und -hilfen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 2.010.098 2.331.678 2.313.264 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 25.548 27.678 21.664 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 100 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 29.950 27.850 27.850 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 41.450 187.200 187.200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 2.081.598 2.546.728 2.528.314 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -5.949.200 -6.173.850 -6.300.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -466.350 -575.000 -535.300 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -61.776 -71.035 -71.456 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -382.179 -459.214 -458.613 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -8.406.600 -8.461.700 -8.462.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -15.266.105 -15.740.799 -15.828.519 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -13.184.507 -13.194.071 -13.300.206 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -250 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -250 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -13.184.757 -13.194.071 -13.300.206 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -13.184.757 -13.194.071 -13.300.206 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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