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1.100.41.4.0.02 - Gesundheitsschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 12.933 10.180 19.680 19.680 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 10.180 10.180 10.180 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 421.885 398.000 422.500 422.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 12.028 12.400 12.400 12.400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.752 61.450 70.000 70.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 516.603 482.030 524.580 524.580 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.101.257 -2.140.400 -2.295.650 -2.470.100 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -240.889 -262.600 -320.050 -320.100 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -614 -16.605 -7.912 -8.417 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -18.916 -20.683 -21.274 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -202.653 -209.100 -497.850 -505.650 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.545.413 -2.647.621 -3.142.145 -3.325.541 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.028.810 -2.165.590 -2.617.565 -2.800.961 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 7.749 13.200 13.200 13.200 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -150 -150 -150 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 7.749 13.050 13.050 13.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.021.061 -2.152.540 -2.604.515 -2.787.911 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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