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41 - Gesundheitsdienste
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.245.133 1.991.876 2.041.298 2.035.496 2.035.082 2.025.070 1.996.080
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 42.376 42.248 41.446 41.032 31.020 2.030
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 627.727 598.200 627.600 627.600 627.600 627.600 627.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 52.346 48.250 49.250 49.250 49.250 49.250 49.250
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 502.297 799.400 632.050 632.050 632.050 632.050 632.050
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 5 293.550 29.750 19.000 21.000 21.000 21.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.427.509 3.731.276 3.379.948 3.363.396 3.364.982 3.354.970 3.325.980
anteilige Personalaufwendungen -7.679.579 -8.250.850 -8.808.150 -9.540.450 -9.733.288 -9.926.126 -10.118.965
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -641.457 -708.950 -912.450 -904.100 -904.100 -904.100 -904.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -623 -120.984 -87.550 -87.460 -98.028 -100.769 -102.796
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -2.005.453 -1.889.926 -313.089 -315.400 -319.596 -311.929 -279.193
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -5.679.381 -5.743.400 -8.392.150 -8.603.700 -8.603.700 -8.603.700 -8.603.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -16.006.493 -16.714.110 -18.513.388 -19.451.111 -19.658.713 -19.846.624 -20.008.754
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -12.578.983 -12.982.834 -15.133.440 -16.087.715 -16.293.730 -16.491.654 -16.682.774
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7.749 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -780 -500 -500 -500 -500 -500 -500
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
6.969 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-12.572.014 -12.970.134 -15.120.740 -16.075.015 -16.281.030 -16.478.954 -16.670.074
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