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41 - Gesundheitsdienste
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 3.595.097 2.730.146 2.657.345 2.634.933 2.605.943 2.604.497 2.602.043
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 43.405 41.446 44.145 34.133 5.143 3.697 1.243
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 538.303 627.600 587.500 587.500 587.500 587.500 587.500
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 49.402 49.250 45.750 45.750 45.750 45.750 45.750
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 455.787 632.050 753.800 753.800 753.800 753.800 753.800
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 391 19.000 181.850 183.400 185.450 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.638.980 4.058.046 4.226.245 4.205.383 4.178.443 3.991.547 3.989.093
3.1 anteilige Personalaufwendungen -8.759.875 -9.540.450 -10.301.400 -10.547.700 -10.757.400 -10.967.100 -11.176.800
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -859.106 -904.100 -979.050 -940.100 -940.100 -940.100 -940.100
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -289.148 -87.460 -109.102 -110.315 -109.999 -103.975 -94.281
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -628.127 -415.400 -513.861 -525.013 -492.572 -464.666 -463.840
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -8.476.159 -9.318.700 -9.192.600 -9.185.250 -9.185.250 -9.185.250 -9.185.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -19.012.415 -20.266.111 -21.096.013 -21.308.378 -21.485.321 -21.661.091 -21.860.271
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -14.373.434 -16.208.065 -16.869.768 -17.102.995 -17.306.878 -17.669.544 -17.871.178
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -500 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 12.700 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-14.373.434 -16.195.365 -16.856.568 -17.089.795 -17.293.678 -17.656.344 -17.857.978
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -253 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -253 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -14.373.688 -16.195.365 -16.856.568 -17.089.795 -17.293.678 -17.656.344 -17.857.978
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