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1.100.36.7.0.01 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 34.096 53.528 58.364 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 34.096 53.528 58.364 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 368.109 439.550 472.100 472.100 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 896 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 400 400 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 369.005 473.646 526.028 530.864 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -546.075 -560.750 -591.800 -629.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -412.993 -422.900 -641.100 -642.400 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -212.154 -101.603 -151.584 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -600 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -2.580.864 -2.745.151 -2.857.515 -3.279.780 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -22.903 -22.250 -23.000 -23.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.563.435 -3.963.205 -4.215.018 -4.726.615 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.194.430 -3.489.558 -3.688.990 -4.195.751 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -92.486 -85.700 -85.700 -85.700 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -92.486 -85.700 -85.700 -85.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.286.915 -3.575.258 -3.774.690 -4.281.451 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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