- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 121.152 | 126.060 | 114.724 | 111.720 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 121.017 | 126.060 | 114.724 | 111.720 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 460.663 | 466.500 | 224.200 | 224.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 581.816 | 592.560 | 338.924 | 335.920 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -596.577 | -677.500 | -651.400 | -664.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -457.141 | -462.800 | -828.700 | -818.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -305.026 | -300.470 | -363.229 | -384.610 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.527.530 | -3.609.525 | -3.830.509 | -3.927.533 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.184 | -25.850 | -25.850 | -27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.911.458 | -5.076.145 | -5.699.688 | -5.821.642 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.329.642 | -4.483.585 | -5.360.763 | -5.485.723 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -85.700 | -85.700 | -85.700 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -40.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-40.662 | -85.700 | -85.700 | -85.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-4.370.304 | -4.569.285 | -5.446.463 | -5.571.423 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -4.370.304 | -4.569.285 | -5.446.463 | -5.571.423 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR