367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 138.616 | 58.364 | 115.264 | 126.060 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 138.616 | 58.364 | 115.264 | 126.060 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 409.478 | 472.100 | 466.500 | 466.500 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 560.847 | 530.464 | 581.764 | 592.560 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -563.441 | -629.050 | -655.300 | -677.500 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -574.817 | -642.400 | -470.500 | -462.800 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -345.714 | -151.584 | -283.707 | -300.470 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.872.960 | -3.279.780 | -3.506.796 | -3.609.525 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.018 | -23.400 | -25.350 | -25.850 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.384.157 | -4.726.215 | -4.941.653 | -5.076.145 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.823.311 | -4.195.751 | -4.359.889 | -4.483.585 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -85.700 | -85.700 | -85.700 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -85.700 | -85.700 | -85.700 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-3.823.311 | -4.281.451 | -4.445.589 | -4.569.285 | 0 | 0 | 0 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 159.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -308.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | -149.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -3.972.532 | -4.281.451 | -4.445.589 | -4.569.285 | 0 | 0 | 0 |