- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 138.616 | 58.364 | 115.264 | 126.060 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 138.616 | 58.364 | 115.264 | 126.060 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 409.478 | 472.100 | 466.500 | 466.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 560.847 | 530.464 | 581.764 | 592.560 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -563.441 | -629.050 | -655.300 | -677.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -574.817 | -642.400 | -470.500 | -462.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -345.714 | -151.584 | -283.707 | -300.470 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.872.960 | -3.279.780 | -3.506.796 | -3.609.525 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.018 | -23.400 | -25.350 | -25.850 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.384.157 | -4.726.215 | -4.941.653 | -5.076.145 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.823.311 | -4.195.751 | -4.359.889 | -4.483.585 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -85.700 | -85.700 | -85.700 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -85.700 | -85.700 | -85.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-3.823.311 | -4.281.451 | -4.445.589 | -4.569.285 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 159.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -308.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -149.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -3.972.532 | -4.281.451 | -4.445.589 | -4.569.285 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR