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367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 138.616 58.364 115.264 126.060 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 138.616 58.364 115.264 126.060 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 409.478 472.100 466.500 466.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.753 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 560.847 530.464 581.764 592.560 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -563.441 -629.050 -655.300 -677.500 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -207 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -574.817 -642.400 -470.500 -462.800 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -345.714 -151.584 -283.707 -300.470 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -2.872.960 -3.279.780 -3.506.796 -3.609.525 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -27.018 -23.400 -25.350 -25.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.384.157 -4.726.215 -4.941.653 -5.076.145 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -3.823.311 -4.195.751 -4.359.889 -4.483.585 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -85.700 -85.700 -85.700 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -85.700 -85.700 -85.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-3.823.311 -4.281.451 -4.445.589 -4.569.285 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 159.395 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -308.616 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -149.221 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.972.532 -4.281.451 -4.445.589 -4.569.285 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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