- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.36.6.0.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 305.951 | 271.754 | 264.341 | 261.336 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 290.359 | 271.754 | 264.341 | 261.336 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 368.535 | 453.500 | 436.550 | 436.550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 674.486 | 725.454 | 700.891 | 697.886 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.408.837 | -1.542.900 | -1.540.600 | -1.570.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -903.755 | -771.650 | -799.350 | -861.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -611.560 | -626.918 | -611.449 | -610.235 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -66.138 | -56.704 | -22.886 | -18.532 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.445 | -38.950 | -29.400 | -30.050 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.021.736 | -3.037.622 | -3.004.185 | -3.090.617 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.347.250 | -2.312.169 | -2.303.294 | -2.392.731 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -90 | -86.500 | -87.000 | -87.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -205.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -206.019 | -85.000 | -85.500 | -85.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.553.269 | -2.397.169 | -2.388.794 | -2.478.231 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -2.553.269 | -2.397.169 | -2.388.794 | -2.478.231 | 0 | 0 | 0 |
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