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1.100.36.6.0.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 6.813 79.599 179.236 177.766 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 79.599 179.236 177.766 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 319.347 404.800 312.500 307.400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.313 200 200 200 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 33.617 0 800 800 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 369.090 484.599 492.736 486.166 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.231.467 -1.344.600 -1.416.900 -1.456.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -627.116 -1.193.450 -936.350 -961.550 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -310.369 -377.724 -354.653 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -500 -500 -500 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -54.956 -48.684 -47.214 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -42.447 -33.700 -37.300 -37.500 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.901.030 -2.937.575 -2.817.458 -2.858.017 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.531.940 -2.452.975 -2.324.722 -2.371.851 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 350 1.500 1.500 1.500 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -140.664 -86.500 -86.500 -86.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -140.314 -85.000 -85.000 -85.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.672.255 -2.537.975 -2.409.722 -2.456.851 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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