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3651 - Horte
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 0 0 39.550.105 41.377.978 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 967.805 967.378 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 13.536.050 13.664.600 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 145.800 145.800 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 0 53.231.955 55.188.378 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 0 -49.177.450 -48.296.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -1.343.050 -1.357.450 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 0 -1.492.546 -1.484.762 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -14.865.450 -15.181.200 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -191.750 -193.050 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -67.070.246 -66.513.412 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 0 0 -13.838.292 -11.325.034 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 -8.700 -8.700 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 0 -8.700 -8.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
0 0 -13.846.992 -11.333.734 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 0 -13.846.992 -11.333.734 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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