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1.100.36.5.0.01 - Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025		 Ansatz
mittelfristig
2026		 Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 135.471.285 136.872.295 103.517.114 105.927.405 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 3.654.360 3.246.195 2.908.914 2.836.655 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.567 1.305.550 1.025.750 1.025.750 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 26.376.849 29.466.000 15.823.400 16.487.650 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.306.520 6.304.350 5.853.700 6.084.450 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 110.327 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 169.286.548 173.948.195 126.219.964 129.525.255 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -94.456.446 -100.859.250 -60.526.050 -59.093.850 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -20.209 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16.508.974 -17.370.550 -15.344.300 -15.943.400 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5.599.189 -5.369.276 -3.777.969 -3.946.628 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -48.308 -1.000 -800 -800 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -238.094.047 -255.024.983 -248.981.765 -259.961.855 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.651.844 -2.665.550 -2.277.900 -2.303.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -357.379.017 -381.290.609 -330.908.784 -341.249.832 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -188.092.469 -207.342.415 -204.688.820 -211.724.578 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.011 -712.950 -718.500 -718.500 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -721.978 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -734.990 -712.950 -718.500 -718.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -188.827.458 -208.055.365 -205.407.320 -212.443.078 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -188.827.459 -208.055.365 -205.407.320 -212.443.078 0 0 0
Alle Beträge in EUR

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