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1.100.36.5.0.01 - Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 130.565.852 134.176.504 136.872.295 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 2.390.302 3.127.954 3.246.195 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 1.384.700 1.305.550 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 31.427.850 29.122.400 29.466.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 5.068.800 5.995.900 6.304.350 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 167.062.502 170.679.504 173.948.195 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -97.628.100 -93.073.200 -100.799.350 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -18.659.750 -15.038.200 -17.220.550 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -3.898.959 -4.986.673 -5.369.276 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -1.500 -1.000 -1.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -236.774.596 -242.932.941 -255.024.983 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -2.568.250 -2.656.800 -2.665.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -359.531.155 -358.688.814 -381.080.709 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -192.468.653 -188.009.309 -207.132.515 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -1.321.300 -712.950 -712.950 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -1.321.300 -712.950 -712.950 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -193.789.953 -188.722.259 -207.845.465 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -193.789.953 -188.722.259 -207.845.465 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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