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365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 114.690.008 130.565.852 134.176.504 136.872.295 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.319.898 2.390.302 3.127.954 3.246.195 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -293 0 1.384.700 1.305.550 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 25.115.644 31.427.850 29.122.400 29.466.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.074.319 5.068.800 5.995.900 6.304.350 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 373.853 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 147.253.532 167.062.502 170.679.504 173.948.195 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -84.753.831 -97.628.100 -93.073.200 -100.799.350 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17.041.359 -18.659.750 -15.038.200 -17.220.550 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.918.415 -3.898.959 -4.986.673 -5.369.276 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -11.355 -1.500 -1.000 -1.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -204.089.072 -236.774.596 -242.932.941 -255.024.983 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.715.096 -2.568.250 -2.656.800 -2.665.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -312.529.128 -359.531.155 -358.688.814 -381.080.709 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -165.275.596 -192.468.653 -188.009.309 -207.132.515 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -1.321.300 -712.950 -712.950 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -1.321.300 -712.950 -712.950 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-165.275.596 -193.789.953 -188.722.259 -207.845.465 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 928.490 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -978.996 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -50.506 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -165.326.102 -193.789.953 -188.722.259 -207.845.465 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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