- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 365 - Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 135.471.285 | 136.872.295 | 143.067.218 | 147.305.383 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 3.654.360 | 3.246.195 | 3.876.718 | 3.804.033 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.567 | 1.305.550 | 1.025.750 | 1.025.750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.376.849 | 29.466.000 | 29.359.450 | 30.152.250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.306.520 | 6.304.350 | 5.999.500 | 6.230.250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 110.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 169.286.548 | 173.948.195 | 179.451.918 | 184.713.633 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -94.456.446 | -100.859.250 | -109.703.500 | -107.390.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | -20.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.508.974 | -17.370.550 | -16.687.350 | -17.300.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -5.599.189 | -5.369.276 | -5.270.515 | -5.431.389 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -48.308 | -1.000 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -238.094.047 | -255.024.983 | -263.847.215 | -275.143.055 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.651.844 | -2.665.550 | -2.469.650 | -2.496.350 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -357.379.017 | -381.290.609 | -397.979.030 | -407.763.244 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -188.092.469 | -207.342.415 | -218.527.112 | -223.049.611 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -13.011 | -712.950 | -727.200 | -727.200 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -721.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-734.990 | -712.950 | -727.200 | -727.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-188.827.458 | -208.055.365 | -219.254.312 | -223.776.811 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -188.827.459 | -208.055.365 | -219.254.312 | -223.776.811 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR