- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.36.4.0.01 - Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 180.816 | 200.705 | 222.338 | 204.310 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 179.831 | 200.705 | 222.338 | 204.310 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 48.095 | 0 | 59.200 | 24.700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.560.776 | 8.843.550 | 8.157.150 | 10.263.450 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 7.801.837 | 9.044.255 | 8.438.688 | 10.492.460 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -3.739.249 | -5.126.750 | -4.924.200 | -4.908.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -387.234 | -644.700 | -302.750 | -310.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -165.111 | -201.234 | -174.521 | -171.569 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -5.094.997 | -5.949.476 | -7.932.352 | -3.294.594 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -504.284 | -476.100 | -264.650 | -184.050 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.890.875 | -12.398.260 | -13.598.473 | -8.869.664 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.089.037 | -3.354.005 | -5.159.785 | 1.622.797 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -300 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -12.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -12.637 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.101.675 | -3.354.005 | -5.160.785 | 1.621.797 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -2.101.675 | -3.354.005 | -5.160.785 | 1.621.797 | 0 | 0 | 0 |
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