- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3632 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3633 Hilfe zur Erziehung
- 3634 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe
- 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 3636 Schulsozialarbeit
| 1.100.36.3.5.01 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 161.768 | 137.957 | 23.085 | 20.080 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 161.542 | 137.957 | 23.085 | 20.080 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 162.967 | 142.857 | 27.985 | 24.980 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.799.580 | -4.968.850 | -5.099.050 | -5.198.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -239.753 | -295.550 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -20.788 | -32.988 | -15.161 | -14.907 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -773.486 | -660.226 | -553.259 | -445.132 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -284.154 | -350.650 | -189.000 | -198.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.117.761 | -6.308.264 | -5.866.470 | -5.866.439 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -5.954.794 | -6.165.407 | -5.838.485 | -5.841.459 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -4.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -4.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -5.958.865 | -6.165.407 | -5.838.485 | -5.841.459 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -5.958.865 | -6.165.407 | -5.838.485 | -5.841.459 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR