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1.100.36.3.5.01 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 159.074 144.312 137.957 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 159.074 144.312 137.957 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 4.800 4.800 4.800 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 3.300 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 100 100 100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 167.274 149.212 142.857 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -4.026.150 -4.806.500 -4.968.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -280.600 -301.250 -295.550 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -12.969 -25.253 -32.988 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -682.061 -666.581 -660.226 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -330.600 -347.050 -350.650 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -5.332.380 -6.146.634 -6.308.264 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -5.165.105 -5.997.422 -6.165.407 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -5.165.105 -5.997.422 -6.165.407 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -5.165.105 -5.997.422 -6.165.407 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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