- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3632 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3633 Hilfe zur Erziehung
- 3634 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe
- 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 3636 Schulsozialarbeit
| 1.100.36.3.4.01 - Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 64.617 | 55.183 | 138.510 | 120.482 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 64.617 | 55.183 | 138.510 | 120.482 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 962.926 | 554.100 | 922.500 | 922.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.258 | 226.250 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 730.825 | 5.400 | 764.400 | 768.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.817.626 | 840.933 | 1.825.460 | 1.811.232 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.846.003 | -1.947.800 | -2.084.950 | -2.127.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -92.452 | -119.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -15.480 | -15.294 | -29.825 | -29.333 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -47.670.232 | -47.164.450 | -63.589.102 | -72.027.844 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -99.370 | -69.900 | -69.900 | -73.350 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -49.723.537 | -49.316.494 | -65.773.777 | -74.258.478 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -47.905.911 | -48.475.562 | -63.948.318 | -72.447.245 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -47.905.911 | -48.475.562 | -63.948.318 | -72.447.245 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -47.905.911 | -48.475.562 | -63.948.318 | -72.447.245 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR