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1.100.36.3.4.01 - Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 26.532 70.380 68.175 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 26.532 70.380 68.175 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 657.451 456.650 456.650 456.650 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.455 150 150 150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 745.903 211.750 211.750 211.750 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3 0 10.850 9.300 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.407.814 695.082 749.780 746.025 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.494.355 -1.658.300 -1.821.250 -1.872.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -71.547 -44.000 -111.500 -129.750 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.522 -1.630 -3.009 -3.007 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -19.755.047 -20.761.653 -26.361.946 -27.614.740 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -96.722 -59.050 -61.150 -62.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -21.419.192 -22.524.633 -28.358.855 -29.682.647 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -20.011.378 -21.829.551 -27.609.075 -28.936.623 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -28 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -28 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -20.011.406 -21.829.551 -27.609.075 -28.936.623 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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