- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3632 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3633 Hilfe zur Erziehung
- 3634 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe
- 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 3636 Schulsozialarbeit
| 1.100.36.3.3.01 - Hilfe zur Erziehung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 390.063 | 292.322 | 489.394 | 366.016 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 290.776 | 248.322 | 392.444 | 341.366 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 3.544.787 | 3.943.750 | 6.095.500 | 6.359.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.634 | 2.250.900 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.192.678 | 49.350 | 1.250.050 | 1.323.550 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.223.162 | 6.536.322 | 7.834.994 | 8.049.466 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -6.845.105 | -7.296.450 | -7.629.950 | -7.783.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -551.903 | -1.183.550 | -99.000 | -87.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -146.507 | -113.676 | -76.939 | -74.260 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -108.782.302 | -115.385.577 | -128.442.247 | -138.329.901 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -910.947 | -624.250 | -1.318.350 | -1.369.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -117.236.763 | -124.603.503 | -137.566.486 | -147.643.761 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -112.013.602 | -118.067.180 | -129.731.492 | -139.594.294 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -112.018.126 | -118.067.180 | -129.731.492 | -139.594.294 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -112.018.126 | -118.067.180 | -129.731.492 | -139.594.294 | 0 | 0 | 0 |
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