Haushalt Online
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| 1.100.36.3.3.01 - Hilfe zur Erziehung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 97.285 | 254.650 | 295.449 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 97.285 | 234.600 | 227.249 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 2.669.546 | 2.577.000 | 3.215.000 | 3.256.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.879 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.621.659 | 1.867.550 | 2.100.550 | 2.100.550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 28 | 0 | 36.300 | 31.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.307.118 | 4.543.985 | 5.608.650 | 5.685.449 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -5.810.850 | -6.635.150 | -6.543.100 | -6.781.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -280.708 | -306.200 | -1.059.200 | -1.159.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -5.109 | -48.221 | -23.128 | -59.760 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -67.401.374 | -69.309.662 | -79.328.452 | -81.502.301 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -427.518 | -535.750 | -493.150 | -496.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -73.925.559 | -76.834.984 | -87.447.030 | -89.999.112 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -69.618.441 | -72.290.999 | -81.838.380 | -84.313.663 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -69.619.118 | -72.290.999 | -81.838.380 | -84.313.663 | 0 | 0 | 0 |
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