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1.100.36.3.3.01 - Hilfe zur Erziehung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 97.285 254.650 295.449 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 97.285 234.600 227.249 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 2.669.546 2.577.000 3.215.000 3.256.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.879 2.150 2.150 2.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.621.659 1.867.550 2.100.550 2.100.550 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 28 0 36.300 31.300 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.307.118 4.543.985 5.608.650 5.685.449 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.810.850 -6.635.150 -6.543.100 -6.781.350 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -280.708 -306.200 -1.059.200 -1.159.300 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5.109 -48.221 -23.128 -59.760 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -67.401.374 -69.309.662 -79.328.452 -81.502.301 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -427.518 -535.750 -493.150 -496.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -73.925.559 -76.834.984 -87.447.030 -89.999.112 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -69.618.441 -72.290.999 -81.838.380 -84.313.663 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -676 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -676 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -69.619.118 -72.290.999 -81.838.380 -84.313.663 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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