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3633 - Hilfe zur Erziehung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.984.095 295.449 339.761 292.322 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.983.462 227.249 259.761 248.322 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 3.065.632 3.256.000 3.919.200 3.943.750 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 997 2.150 2.159.150 2.250.900 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.437.797 2.100.550 48.250 49.350 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.283 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.491.803 5.654.149 6.466.361 6.536.322 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -6.428.739 -6.750.050 -6.741.650 -6.963.450 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -6.931 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -467.376 -1.159.300 -1.683.950 -1.183.550 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -375.997 -59.760 -93.209 -113.676 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -99.986.703 -81.502.301 -112.431.415 -115.385.577 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -531.071 -496.400 -662.250 -624.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -107.796.817 -89.967.812 -121.612.474 -124.270.503 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -100.305.013 -84.313.663 -115.146.113 -117.734.180 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-100.305.013 -84.313.663 -115.146.113 -117.734.180 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 34.021 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1.615.350 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1.581.329 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -101.886.342 -84.313.663 -115.146.113 -117.734.180 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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