- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 3633 - Hilfe zur Erziehung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.984.095 | 295.449 | 339.761 | 292.322 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 2.983.462 | 227.249 | 259.761 | 248.322 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 3.065.632 | 3.256.000 | 3.919.200 | 3.943.750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 997 | 2.150 | 2.159.150 | 2.250.900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.437.797 | 2.100.550 | 48.250 | 49.350 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 7.491.803 | 5.654.149 | 6.466.361 | 6.536.322 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -6.428.739 | -6.750.050 | -6.741.650 | -6.963.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | -6.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -467.376 | -1.159.300 | -1.683.950 | -1.183.550 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -375.997 | -59.760 | -93.209 | -113.676 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -99.986.703 | -81.502.301 | -112.431.415 | -115.385.577 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -531.071 | -496.400 | -662.250 | -624.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -107.796.817 | -89.967.812 | -121.612.474 | -124.270.503 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -100.305.013 | -84.313.663 | -115.146.113 | -117.734.180 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-100.305.013 | -84.313.663 | -115.146.113 | -117.734.180 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 34.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1.615.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -1.581.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -101.886.342 | -84.313.663 | -115.146.113 | -117.734.180 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR