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1.100.36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 152.331 127.882 173.730 173.525 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 26.532 70.380 68.175 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 195.870 228.350 228.350 228.350 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.208 1.200 1.200 1.200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.944 5.800 3.750 3.750 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 9 0 10.350 8.250 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 438.363 363.232 417.380 415.075 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.709.416 -2.097.450 -1.887.250 -1.939.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -118.374 -69.450 -140.650 -162.600 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.074 -2.781 -4.805 -10.403 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -4.551.864 -4.797.953 -5.318.196 -5.540.290 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -115.276 -76.650 -76.700 -78.150 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.497.005 -7.044.285 -7.427.601 -7.730.493 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -6.058.642 -6.681.052 -7.010.221 -7.315.419 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.803 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -2.803 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -6.061.445 -6.681.052 -7.010.221 -7.315.419 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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