Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.3.1.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.916.079 3.235.738 5.541.070 5.552.400 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 17.688 46.920 45.450 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.674 1.250 250 250 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.953 13.600 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 22 0 2.250 5.400 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.921.728 3.250.588 5.543.570 5.558.050 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.048.158 -1.690.550 -2.243.000 -2.313.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -231.615 -487.650 -309.900 -312.700 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -9 -13.474 -15.858 -16.473 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -5.391.057 -6.019.252 -8.172.780 -8.182.910 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -74.820 -289.150 -310.600 -313.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.745.659 -8.500.076 -11.052.139 -11.138.484 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.823.931 -5.249.488 -5.508.569 -5.580.434 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 12.800 12.800 12.800 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -25.000 -25.000 -25.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -12.200 -12.200 -12.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -4.823.931 -5.261.688 -5.520.769 -5.592.634 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite