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3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 5.286.358 5.552.400 6.094.537 6.098.924 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 45.450 86.587 82.774 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 449 250 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.024 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 260 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.329.090 5.552.650 6.094.537 6.098.924 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.744.117 -2.307.650 -2.026.550 -2.093.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -277.846 -312.700 -374.600 -373.250 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -11.206 -16.473 -22.389 -20.413 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -8.821.283 -9.752.910 -9.888.038 -9.927.076 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -101.287 -313.350 -226.550 -227.750 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -10.955.739 -12.703.084 -12.538.128 -12.641.889 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.626.649 -7.150.434 -6.443.591 -6.542.965 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 12.800 13.000 13.000 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -25.000 -26.000 -26.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -12.200 -13.000 -13.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-5.626.649 -7.162.634 -6.456.591 -6.555.965 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -5.626.650 -7.162.634 -6.456.591 -6.555.965 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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