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363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 8.432.852 6.248.622 6.890.771 6.835.010 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.983.462 568.122 634.971 607.010 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 4.300.662 3.941.000 4.744.000 4.774.150 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 4.800 4.800 4.800 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 84.263 7.050 2.412.550 2.513.400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.294.463 2.316.150 54.150 55.150 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.568 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 15.115.807 12.517.622 14.106.271 14.182.510 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -15.649.802 -16.915.700 -17.409.750 -17.992.600 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -9.206 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.208.264 -2.044.950 -2.654.000 -2.142.600 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -402.972 -102.612 -173.893 -211.764 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -146.907.206 -125.442.304 -179.113.915 -183.529.904 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.204.781 -1.280.800 -1.390.050 -1.359.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -165.382.232 -145.786.365 -200.741.608 -205.236.769 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -150.266.424 -133.268.743 -186.635.337 -191.054.258 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 12.800 13.000 13.000 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -25.000 -26.000 -26.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -12.200 -13.000 -13.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-150.266.424 -133.280.943 -186.648.337 -191.067.258 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 34.021 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1.615.351 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1.581.330 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -151.847.754 -133.280.943 -186.648.337 -191.067.258 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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