- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3632 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3633 Hilfe zur Erziehung
- 3634 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe
- 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 3636 Schulsozialarbeit
| 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.964.127 | 6.901.510 | 7.483.344 | 7.467.420 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 710.786 | 607.010 | 623.294 | 542.170 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 4.733.942 | 4.774.150 | 7.318.000 | 7.582.450 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 190.278 | 2.513.400 | 32.050 | 32.050 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.907.416 | 55.150 | 2.134.550 | 2.211.750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 13.795.851 | 14.249.010 | 16.972.744 | 17.298.470 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -17.606.643 | -18.325.600 | -19.943.600 | -20.342.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.388.308 | -2.157.950 | -629.950 | -618.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -224.921 | -211.764 | -152.929 | -147.923 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -175.947.961 | -184.851.404 | -212.352.183 | -231.875.525 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.510.055 | -1.359.900 | -2.547.600 | -2.618.050 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -196.677.887 | -206.906.619 | -235.626.263 | -255.602.447 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -182.882.037 | -192.657.608 | -218.653.519 | -238.303.977 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -932 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -29.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-30.394 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-182.912.431 | -192.670.608 | -218.666.519 | -238.316.977 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -182.912.431 | -192.670.608 | -218.666.519 | -238.316.977 | 0 | 0 | 0 |
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