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362 - Jugendarbeit
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.699.215 1.493.041 1.649.955 1.685.691 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 32.308 27.591 69.255 60.241 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 122.216 265.000 265.000 265.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.202 800 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 923 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.823.557 1.758.841 1.914.955 1.950.691 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -955.485 -954.600 -884.850 -902.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -479.214 -716.000 -556.100 -557.750 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.544 -3.362 -9.913 -9.902 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -10.871.879 -11.926.875 -12.502.776 -12.855.147 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -49.472 -76.300 -76.300 -78.150 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -12.359.595 -13.677.137 -14.029.939 -14.403.699 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -10.536.038 -11.918.296 -12.114.984 -12.453.008 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-10.536.038 -11.918.296 -12.114.984 -12.453.008 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -10.536.038 -11.918.296 -12.114.984 -12.453.008 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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