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362 - Jugendarbeit
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.451.096 1.436.925 1.566.362 1.493.041 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 22.725 28.862 27.591 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 281.887 265.800 265.000 265.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.712 0 800 800 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 31.226 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.829.921 1.702.725 1.832.162 1.758.841 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -868.628 -810.700 -860.100 -887.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -499.598 -702.350 -735.150 -711.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.398 -11.106 -9.408 -3.362 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -9.948.562 -11.369.230 -11.390.246 -11.514.875 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -74.834 -72.300 -75.600 -76.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.393.019 -12.965.686 -13.070.504 -13.193.487 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -9.563.098 -11.262.961 -11.238.342 -11.434.646 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-9.563.098 -11.262.961 -11.238.342 -11.434.646 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -9.563.098 -11.262.961 -11.238.342 -11.434.646 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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