1.100.36.1.0.01 - Übernahme Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 32.308 | 27.591 | 138.510 | 120.482 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 32.308 | 27.591 | 138.510 | 120.482 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 918.881 | 1.353.450 | 1.353.450 | 1.353.450 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 951.193 | 1.381.091 | 1.492.010 | 1.473.982 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -856.516 | -877.250 | -1.028.300 | -1.046.500 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.143 | -27.400 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.990 | -3.367 | -19.980 | -19.958 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -23.230.653 | -25.383.175 | -23.895.852 | -24.410.644 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.130 | -64.900 | -41.900 | -43.950 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -24.180.431 | -26.356.092 | -24.986.232 | -25.521.253 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -23.229.238 | -24.975.001 | -23.494.223 | -24.047.271 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -23.229.238 | -24.975.001 | -23.494.223 | -24.047.271 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -23.229.238 | -24.975.001 | -23.494.223 | -24.047.271 | 0 | 0 | 0 |