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36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 91.117.000 102.071.841 122.980.892 138.988.778 147.060.498 153.945.820 157.990.238
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 1.566.041 3.491.242 3.353.628 3.275.348 3.160.670 2.205.088
+ anteilige sonstige Transfererträge 3.576.678 3.262.000 3.900.000 3.941.000 3.941.000 3.941.000 3.941.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 265 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 25.822.828 29.045.700 31.332.100 33.463.700 34.663.700 35.713.700 36.213.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.079.765 21.660.230 23.058.350 22.991.250 22.991.250 22.991.250 22.991.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 50.356 218.900 781.200 757.800 757.800 757.800 757.800
2 = anteilige ordentliche Erträge 153.646.892 156.263.471 182.057.342 200.147.328 209.419.048 217.354.370 221.898.788
anteilige Personalaufwendungen -93.509.372 -105.273.150 -114.574.750 -125.413.900 -130.132.878 -134.868.938 -138.329.374
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18.495.889 -19.545.400 -21.707.050 -23.727.600 -23.972.500 -23.910.212 -23.910.212
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -50.653 -3.879.646 -4.649.577 -4.543.015 -4.910.786 -5.369.131 -5.169.380
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -5.088 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -303.396.420 -336.363.182 -381.487.464 -413.257.704 -429.014.142 -452.021.193 -458.118.684
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -4.504.769 -4.094.050 -4.324.400 -4.369.000 -4.369.000 -4.369.000 -4.369.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -419.962.193 -469.157.428 -526.745.242 -571.313.219 -592.401.306 -620.540.475 -629.898.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -266.315.300 -312.893.957 -344.687.900 -371.165.891 -382.982.259 -403.186.105 -407.999.862
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 350 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.051.322 -1.518.500 -1.518.500 -1.518.500 -1.518.500 -1.518.500 -1.518.500
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.050.972 -1.504.200 -1.504.200 -1.504.200 -1.504.200 -1.504.200 -1.504.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-267.366.273 -314.398.157 -346.192.100 -372.670.091 -384.486.459 -404.690.305 -409.504.062
Alle Beträge in EUR



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