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36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 125.082.266 138.623.878 143.246.816 145.826.456 147.347.080 150.662.158 152.748.084
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 4.808.787 3.353.628 4.404.966 4.506.906 3.527.530 3.375.608 3.355.434
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 4.585.831 3.941.000 4.744.000 4.774.150 4.774.150 4.774.150 4.774.150
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -293 4.800 1.389.500 1.310.350 1.310.350 1.310.350 1.310.350
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 27.588.681 33.463.700 34.073.400 34.517.850 34.917.850 35.317.850 35.642.850
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.834.999 16.228.750 14.894.650 15.204.100 15.204.100 15.204.100 15.204.100
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 447.963 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 173.539.446 192.262.128 198.348.366 201.632.906 203.553.530 207.268.608 209.679.534
3.1 anteilige Personalaufwendungen -108.440.708 -124.193.600 -119.331.200 -127.904.300 -133.173.450 -137.510.750 -140.954.250
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -10.344 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.699.641 -23.827.600 -20.388.300 -21.980.700 -22.653.450 -22.711.200 -22.794.950
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5.409.320 -4.543.015 -6.276.139 -6.716.392 -6.481.955 -7.127.634 -7.559.995
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -11.355 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -393.997.115 -411.107.204 -467.840.878 -485.068.643 -492.430.845 -499.770.713 -507.079.409
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -4.412.862 -4.507.250 -4.724.600 -4.707.550 -4.707.550 -4.707.550 -4.707.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -532.981.345 -568.180.669 -618.562.617 -646.379.085 -659.448.750 -671.829.347 -683.097.653
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -359.441.899 -375.918.541 -420.214.251 -444.746.179 -455.895.220 -464.560.738 -473.418.119
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 14.300 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -1.518.500 -911.150 -911.150 -911.150 -911.150 -911.150
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -1.504.200 -896.650 -896.650 -896.650 -896.650 -896.650
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-359.441.899 -377.422.741 -421.110.901 -445.642.829 -456.791.870 -465.457.388 -474.314.769
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 1.121.906 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -2.902.963 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1.781.057 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -361.222.956 -377.422.741 -421.110.901 -445.642.829 -456.791.870 -465.457.388 -474.314.769
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