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1.100.35.1.0.01 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 943 25.738 40.354 39.619 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 25.738 40.354 39.619 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.109 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge -1.220 48.400 52.000 33.700 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 843 74.138 92.354 73.319 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.978.521 -5.133.100 -4.976.250 -5.125.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.719 -7.650 -22.150 -22.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -8 -22.674 -47.529 -59.750 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.695.869 -1.942.230 -2.445.610 -2.588.631 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -663.674 -515.850 -593.700 -594.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -7.344.791 -7.621.504 -8.085.239 -8.390.432 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -7.343.949 -7.547.366 -7.992.885 -8.317.113 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -7.343.949 -7.547.366 -7.992.885 -8.317.113 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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