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35 - Soziale Hilfen (IV)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.080 85.069 86.616 82.803 82.803 82.803 82.803
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 85.069 86.616 82.803 82.803 82.803 82.803
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 852 200 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.195 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.125 85.269 86.616 82.803 82.803 82.803 82.803
3.1 anteilige Personalaufwendungen -6.120.993 -6.091.950 -5.904.550 -6.049.450 -6.169.700 -6.289.950 -6.410.200
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18.534 -29.350 -64.950 -59.550 -59.550 -59.550 -59.550
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.395 -60.429 -41.681 -39.113 -39.113 -39.113 -39.113
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -4.552.903 -5.021.442 -4.896.242 -4.902.524 -4.902.524 -4.902.524 -4.902.524
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -848.634 -640.200 -712.500 -714.250 -714.250 -714.250 -714.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.542.460 -11.843.371 -11.619.924 -11.764.887 -11.885.137 -12.005.387 -12.125.637
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -11.537.335 -11.758.102 -11.533.308 -11.682.084 -11.802.334 -11.922.584 -12.042.834
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-11.537.335 -11.758.102 -11.533.308 -11.682.084 -11.802.334 -11.922.584 -12.042.834
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -11.537.335 -11.758.102 -11.533.308 -11.682.084 -11.802.334 -11.922.584 -12.042.834
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