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34 - Soziale Hilfen (III)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 86.107 183.053 225.458 220.374 220.374 220.374 220.374
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 73.053 115.458 110.374 110.374 110.374 110.374
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 2.430.573 4.293.400 4.285.400 4.285.400 4.285.400 4.285.400 4.285.400
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.604 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 635 200 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.858.134 18.925.150 18.925.150 18.925.150 18.925.150 18.925.150 18.925.150
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 19.380.054 23.407.903 23.442.108 23.437.024 23.437.024 23.437.024 23.437.024
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.287.363 -4.691.950 -4.519.550 -4.660.400 -4.753.550 -4.846.700 -4.939.850
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -123.821 -145.250 -216.700 -196.050 -196.050 -196.050 -196.050
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -79.234 -93.927 -106.433 -103.540 -100.289 -98.460 -98.087
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -20 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -25.829.469 -28.490.727 -28.499.091 -28.496.865 -28.496.864 -28.496.864 -28.496.864
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -908.670 -1.762.900 -1.770.500 -1.772.200 -1.772.200 -1.772.200 -1.772.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -31.228.578 -35.184.754 -35.112.274 -35.229.055 -35.318.953 -35.410.275 -35.503.052
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -11.848.524 -11.776.851 -11.670.166 -11.792.031 -11.881.929 -11.973.251 -12.066.028
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-11.848.524 -11.776.851 -11.670.166 -11.792.031 -11.881.929 -11.973.251 -12.066.028
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -11.848.524 -11.776.851 -11.670.166 -11.792.031 -11.881.929 -11.973.251 -12.066.028
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