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34 - Soziale Hilfen (III)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 70.862 141.411 185.259 183.053 183.053 183.053 183.053
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 31.411 75.259 73.053 73.053 73.053 73.053
+ anteilige sonstige Transfererträge 1.124.355 1.135.000 2.941.600 4.293.400 4.293.400 4.293.400 4.293.400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.885 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.429 200 200 200 200 200 200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.630.020 16.666.250 18.925.150 18.925.150 18.925.150 18.925.150 18.925.150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 8 0 2.500 4.600 4.600 4.600 4.600
2 = anteilige ordentliche Erträge 8.831.559 17.948.961 22.060.809 23.412.503 23.412.503 23.412.503 23.412.503
anteilige Personalaufwendungen -3.252.562 -3.789.100 -4.566.400 -4.696.550 -4.785.109 -4.873.667 -4.962.226
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -83.419 -123.550 -147.350 -145.250 -145.250 -145.250 -145.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -59.549 -46.292 -90.387 -93.927 -93.927 -93.927 -93.927
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -17.252.248 -20.982.911 -28.491.977 -28.490.727 -28.490.727 -28.490.727 -28.490.727
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -510.955 -463.750 -1.218.050 -1.762.900 -1.762.900 -1.762.900 -1.762.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -21.158.734 -25.405.603 -34.514.165 -35.189.354 -35.277.913 -35.366.471 -35.455.030
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -12.327.174 -7.456.642 -12.453.356 -11.776.851 -11.865.410 -11.953.968 -12.042.527
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-12.327.174 -7.456.642 -12.453.356 -11.776.851 -11.865.410 -11.953.968 -12.042.527
Alle Beträge in EUR



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