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33 - Soziale Hilfen (II)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.316.905 1.790.001 1.792.001 1.795.001 1.795.001 1.795.001 1.795.001
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 3 1 1 1 1 1 1
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 76 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.316.994 1.790.001 1.792.001 1.795.001 1.795.001 1.795.001 1.795.001
3.1 anteilige Personalaufwendungen -552.750 -501.400 -609.950 -622.000 -650.700 -721.650 -799.100
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2 0 0 0 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -8.886 -1.307 -1.124 -675 -675 -675 -675
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -174 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -6.130.319 -7.601.646 -7.694.243 -7.802.543 -7.902.543 -8.002.543 -8.102.543
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -4.633 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.696.764 -8.104.353 -8.305.317 -8.425.218 -8.553.918 -8.724.868 -8.902.318
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.379.770 -6.314.352 -6.513.316 -6.630.217 -6.758.917 -6.929.867 -7.107.317
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-5.379.770 -6.314.352 -6.513.316 -6.630.217 -6.758.917 -6.929.867 -7.107.317
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -5.379.770 -6.314.352 -6.513.316 -6.630.217 -6.758.917 -6.929.867 -7.107.317
Alle Beträge in EUR



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