- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 314 (I) Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.31.5.4.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 11.752 | 10.812 | 10.812 | 10.810 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 10.812 | 10.812 | 10.812 | 10.810 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 338.920 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.539 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.450 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 372.661 | 466.012 | 466.012 | 466.010 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.181.840 | -998.200 | -1.536.000 | -1.567.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -944.743 | -699.350 | -965.100 | -1.003.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -43.043 | -77.137 | -48.139 | -48.138 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -4.272.764 | -4.940.800 | -6.587.333 | -6.717.983 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.012 | -13.050 | -13.050 | -13.050 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.462.402 | -6.728.537 | -9.149.622 | -9.350.121 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -6.089.741 | -6.262.526 | -8.683.611 | -8.884.112 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -88.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -88.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -6.178.039 | -6.262.526 | -8.683.611 | -8.884.112 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -6.178.039 | -6.262.526 | -8.683.611 | -8.884.112 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR