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1.100.31.5.0.01 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 40.407 91.834 63.784 63.784 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 13.784 13.784 13.784 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 16.415 6.000 6.000 6.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 643.642 496.000 550.300 550.300 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 43.172 70.200 70.200 70.200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100.651 92.100 122.100 122.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 1.000 14.650 55.200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 844.288 757.134 827.034 867.584 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.082.241 -2.406.650 -2.311.250 -2.469.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.625.456 -2.750.950 -2.423.700 -2.434.900 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -10.939 -75.752 -79.072 -79.477 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.924.562 -1.814.860 -2.681.045 -3.203.527 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -77.581 -13.700 -13.550 -13.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.720.779 -7.065.912 -7.512.617 -8.205.204 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -5.876.491 -6.308.778 -6.685.584 -7.337.620 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -156 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -156 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -5.876.647 -6.308.778 -6.685.584 -7.337.620 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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