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1.100.31.5.0.01 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 63.784 10.817 10.817 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 13.784 10.817 10.817 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 6.000 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 550.300 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 70.200 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 122.100 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 1.000 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 813.384 10.817 10.817 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -2.415.550 -2.100.550 -2.157.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -2.434.900 -1.630.000 -1.661.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -79.477 -32.839 -32.413 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -4.000 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -3.638.527 -309 -2.049 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -13.550 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -8.586.004 -3.763.698 -3.852.762 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -7.772.620 -3.752.881 -3.841.945 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -7.772.620 -3.752.881 -3.841.945 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -7.772.620 -3.752.881 -3.841.945 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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