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315 - Soziale Einrichtungen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 132.103 63.784 78.817 78.817 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 10.812 13.784 10.817 10.817 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 5.582 6.000 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 833.898 550.300 891.050 891.050 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 509.988 662.400 508.550 508.550 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 80.733 122.100 83.200 83.200 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 118.294 105.500 109.950 105.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 10 164.700 1.000 4.300 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.680.607 1.674.784 1.672.567 1.670.917 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.238.051 -2.415.550 -2.100.550 -2.157.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.369.375 -3.154.400 -2.462.350 -2.493.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -75.962 -79.477 -82.839 -82.413 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -2.536.995 -3.638.527 -4.646.859 -4.485.949 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -37.664 -13.550 -13.550 -13.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -7.258.046 -9.305.504 -9.310.148 -9.236.562 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.577.439 -7.630.720 -7.637.581 -7.565.645 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-5.577.439 -7.630.720 -7.637.581 -7.565.645 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -5.577.439 -7.630.720 -7.637.581 -7.565.645 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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