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314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 37.658 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 37.385 0 0 0 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 1.075.265 879.950 1.299.900 1.299.900 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.118 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.776 100 100 100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.120.824 880.050 1.300.000 1.300.000 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.620.389 0 -1.834.350 -1.870.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8 0 0 0 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -6.899 -11.900 -7.000 -7.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -25.178.143 -28.841.350 -35.503.141 -39.182.064 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -15.596 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -26.821.035 -28.853.250 -37.344.491 -41.059.614 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -25.700.211 -27.973.200 -36.044.491 -39.759.614 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -425.345 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-425.345 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-26.125.556 -27.973.200 -36.044.491 -39.759.614 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -26.125.556 -27.973.200 -36.044.491 -39.759.614 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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