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1.100.31.3.9.01 - Projekt Unterbringung von Flüchtlingen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 496 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 15.850 1.300 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 496 0 15.850 1.300 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.844.315 -5.888.450 -6.218.500 -6.366.350 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.266 -14.700 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -173.955 -195.800 -247.800 -252.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.020.536 -6.098.950 -6.466.300 -6.619.250 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -5.020.041 -6.098.950 -6.450.450 -6.617.950 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -187 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -187 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -5.020.228 -6.098.950 -6.450.450 -6.617.950 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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