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1.100.31.3.0.01 - Hilfen für Asylbewerber
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.956.462 257.852 1.955.960 1.955.960 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 210.263 257.852 210.260 210.260 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 211.011 185.250 211.050 211.050 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.292.109 5.513.400 56.501.350 11.829.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 348.226 26.200 26.200 26.200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.217.277 35.236.400 45.719.500 45.719.450 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 28.025.086 41.219.102 104.414.060 59.742.160 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.655.454 -3.061.200 -4.458.300 -3.280.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.642.024 -22.442.500 -59.528.100 -33.616.950 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.747.496 -1.896.637 -2.014.237 -2.013.180 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -23.159.479 -22.237.634 -52.539.501 -41.992.851 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -94.158 -1.750 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -48.298.609 -49.639.721 -118.540.137 -80.902.981 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -20.273.524 -8.420.619 -14.126.077 -21.160.821 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -8.889 -140.000 -50.500 -50.500 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -4.737.952 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -4.746.842 -140.000 -50.500 -50.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -25.020.366 -8.560.619 -14.176.577 -21.211.321 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -25.020.366 -8.560.619 -14.176.577 -21.211.321 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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