1.100.31.3.0.01 - Hilfen für Asylbewerber Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.956.462 | 257.852 | 1.955.960 | 1.955.960 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 210.263 | 257.852 | 210.260 | 210.260 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 211.011 | 185.250 | 211.050 | 211.050 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.292.109 | 5.513.400 | 56.501.350 | 11.829.500 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 348.226 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.217.277 | 35.236.400 | 45.719.500 | 45.719.450 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 28.025.086 | 41.219.102 | 104.414.060 | 59.742.160 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.655.454 | -3.061.200 | -4.458.300 | -3.280.000 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.642.024 | -22.442.500 | -59.528.100 | -33.616.950 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.747.496 | -1.896.637 | -2.014.237 | -2.013.180 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -23.159.479 | -22.237.634 | -52.539.501 | -41.992.851 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -94.158 | -1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -48.298.609 | -49.639.721 | -118.540.137 | -80.902.981 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -20.273.524 | -8.420.619 | -14.126.077 | -21.160.821 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -8.889 | -140.000 | -50.500 | -50.500 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -4.737.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -4.746.842 | -140.000 | -50.500 | -50.500 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -25.020.366 | -8.560.619 | -14.176.577 | -21.211.321 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -25.020.366 | -8.560.619 | -14.176.577 | -21.211.321 | 0 | 0 | 0 |