- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 314 (I) Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 3121 - Leistungen für Unterkunft und Heizung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 85.702.163 | 85.222.000 | 82.507.800 | 63.506.700 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 361.307 | 531.050 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 86.063.471 | 85.753.050 | 82.907.800 | 63.906.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -671.302 | -728.050 | -654.000 | -667.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -36.176 | -44.320 | -44.276 | -44.166 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -134 | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -125.910.299 | -126.633.000 | -114.243.000 | -86.403.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -126.617.778 | -127.405.505 | -114.941.286 | -87.114.526 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -40.554.306 | -41.652.454 | -32.033.486 | -23.207.826 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-40.554.306 | -41.652.454 | -32.033.486 | -23.207.826 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -40.554.306 | -41.652.454 | -32.033.486 | -23.207.826 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR