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1.100.31.1.6.01 - Hilfen in anderen Lebenslagen/Hilfen für ältere Menschen und Senioren
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 12 217 217 217 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 217 217 217 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 6.096 9.950 9.950 9.950 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.059 90.000 90.000 90.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 109 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 50 50 50 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 550 2.100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 107.276 100.217 100.767 102.317 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -591.991 -650.900 -675.500 -699.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -16.139 -20.286 -20.606 -20.763 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.387.299 -1.480.654 -1.481.335 -1.481.377 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.415 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.996.844 -2.151.840 -2.177.440 -2.201.290 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.889.569 -2.051.623 -2.076.674 -2.098.973 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.889.569 -2.051.623 -2.076.674 -2.098.973 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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