1.100.31.1.6.01 - Hilfen in anderen Lebenslagen/Hilfen für ältere Menschen und Senioren Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 44.714 | 99.950 | 149.950 | 149.950 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 147.363 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -949.051 | -940.450 | -1.095.100 | -1.133.850 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -103.919 | -10.607 | -50.308 | -50.185 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -1.538.001 | -1.489.900 | -1.819.262 | -1.923.312 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.592.251 | -2.440.957 | -2.964.669 | -3.107.347 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.444.888 | -2.340.957 | -2.814.669 | -2.957.346 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.444.888 | -2.340.957 | -2.814.669 | -2.957.346 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -2.444.888 | -2.340.957 | -2.814.669 | -2.957.346 | 0 | 0 | 0 |