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1.100.31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 195 3.488 3.488 3.488 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 3.488 3.488 3.488 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 728.083 1.084.000 899.850 899.850 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 301 26.100 26.100 26.100 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.202 6.500 6.500 6.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92 159.500 30.150 30.150 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 32 61.700 1.400 3.800 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 729.905 1.341.288 967.488 969.888 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -689.032 -728.300 -741.100 -766.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -492.696 -440.150 -379.000 -379.300 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -107.651 -113.601 -33.743 -36.276 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -6.230.959 -5.980.115 -5.497.471 -6.098.504 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -897.071 -1.199.000 -1.309.050 -1.332.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.417.409 -8.461.166 -7.960.364 -8.613.229 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -7.687.504 -7.119.878 -6.992.876 -7.643.341 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -54 -4.400 -4.400 -4.400 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -54 -4.400 -4.400 -4.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -7.687.558 -7.124.278 -6.997.276 -7.647.741 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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