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1.100.31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 3.488 6 6 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 3.488 6 6 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 899.850 1.022.450 1.022.450 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 26.100 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 6.500 9.500 9.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 30.150 30.650 30.650 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 966.088 1.062.606 1.062.606 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -763.150 -702.450 -723.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -379.300 -477.500 -482.100 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -36.276 -26.251 -25.750 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -6.098.504 -6.480.712 -6.682.755 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -1.331.200 -1.413.250 -1.431.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -8.608.429 -9.100.163 -9.345.705 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -7.642.341 -8.037.557 -8.283.099 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -4.400 -5.400 -5.400 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -4.400 -5.400 -5.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -7.646.741 -8.042.957 -8.288.499 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -7.646.741 -8.042.957 -8.288.499 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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