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3111 - Hilfen zum Lebensunterhalt
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 195 3.488 3.488 3.488 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 3.488 3.488 3.488 0 0 0
+ anteilige sonstige Transfererträge 728.083 1.084.000 899.850 899.850 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 301 26.100 26.100 26.100 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.202 6.500 6.500 6.500 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92 159.500 30.150 30.150 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 32 61.700 1.400 3.800 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 729.905 1.341.288 967.488 969.888 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -689.032 -728.300 -741.100 -766.950 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -492.696 -440.150 -379.000 -379.300 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -107.651 -113.601 -33.743 -36.276 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -6.230.959 -5.980.115 -5.497.471 -6.098.504 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -897.071 -1.199.000 -1.309.050 -1.332.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.417.409 -8.461.166 -7.960.364 -8.613.229 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -7.687.504 -7.119.878 -6.992.876 -7.643.341 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -54 -4.400 -4.400 -4.400 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-54 -4.400 -4.400 -4.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-7.687.558 -7.124.278 -6.997.276 -7.647.741 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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