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3111 - Hilfen zum Lebensunterhalt
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 8.742 3.488 6 6 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 123 3.488 6 6 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 960.920 899.850 1.022.450 1.022.450 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 854 26.100 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 109 6.500 9.500 9.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 30.150 30.650 30.650 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 36 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 970.661 966.088 1.062.606 1.062.606 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -691.125 -763.150 -702.450 -723.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -428.340 -379.300 -477.500 -482.100 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -232.573 -36.276 -26.251 -25.750 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -5.276.428 -6.098.504 -6.480.712 -6.682.755 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.160.002 -1.331.200 -1.413.250 -1.431.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -7.788.467 -8.608.429 -9.100.163 -9.345.705 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -6.817.806 -7.642.341 -8.037.557 -8.283.099 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -4.400 -5.400 -5.400 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -4.400 -5.400 -5.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-6.817.806 -7.646.741 -8.042.957 -8.288.499 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -6.817.806 -7.646.741 -8.042.957 -8.288.499 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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