Haushalt Online
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- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt
- 3112 Hilfe zur Pflege
- 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3114 Hilfen zur Gesundheit
- 3115 Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten
- 3116 Hilfe in anderen Lebenslagen
- 3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB XII
| 3111 - Hilfen zum Lebensunterhalt Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2017 |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 195 | 3.488 | 3.488 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 3.488 | 3.488 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 728.083 | 1.084.000 | 899.850 | 899.850 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 301 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.202 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92 | 159.500 | 30.150 | 30.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 32 | 61.700 | 1.400 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 729.905 | 1.341.288 | 967.488 | 969.888 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -689.032 | -728.300 | -741.100 | -766.950 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -492.696 | -440.150 | -379.000 | -379.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -107.651 | -113.601 | -33.743 | -36.276 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.230.959 | -5.980.115 | -5.497.471 | -6.098.504 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -897.071 | -1.199.000 | -1.309.050 | -1.332.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.417.409 | -8.461.166 | -7.960.364 | -8.613.229 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -7.687.504 | -7.119.878 | -6.992.876 | -7.643.341 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -54 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-54 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-7.687.558 | -7.124.278 | -6.997.276 | -7.647.741 | 0 | 0 | 0 |
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