3111 - Hilfen zum Lebensunterhalt Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 8.742 | 3.488 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 123 | 3.488 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 960.920 | 899.850 | 1.022.450 | 1.022.450 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 854 | 26.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 109 | 6.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 30.150 | 30.650 | 30.650 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 970.661 | 966.088 | 1.062.606 | 1.062.606 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -691.125 | -763.150 | -702.450 | -723.400 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -428.340 | -379.300 | -477.500 | -482.100 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -232.573 | -36.276 | -26.251 | -25.750 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.276.428 | -6.098.504 | -6.480.712 | -6.682.755 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.160.002 | -1.331.200 | -1.413.250 | -1.431.700 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.788.467 | -8.608.429 | -9.100.163 | -9.345.705 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.817.806 | -7.642.341 | -8.037.557 | -8.283.099 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -4.400 | -5.400 | -5.400 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -4.400 | -5.400 | -5.400 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-6.817.806 | -7.646.741 | -8.042.957 | -8.288.499 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -6.817.806 | -7.646.741 | -8.042.957 | -8.288.499 | 0 | 0 | 0 |