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311 - Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 115.550 8.397 37.399 27.616 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 37.507 8.397 37.399 27.616 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 2.944.487 3.837.400 2.983.250 2.983.250 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 114.980 116.100 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 807 6.500 9.500 9.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.503.866 29.800.400 32.964.850 32.964.850 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 63 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 30.679.753 33.768.797 35.994.999 35.985.216 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.633.726 -6.133.400 -6.553.000 -6.734.150 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -428.952 -386.200 -477.500 -482.100 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -339.988 -105.551 -82.398 -81.192 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -78.321.469 -79.390.230 -67.277.018 -68.025.712 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.209.763 -1.332.200 -1.415.300 -1.433.750 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -85.933.898 -87.347.581 -75.805.217 -76.756.905 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -55.254.145 -53.578.785 -39.810.218 -40.771.689 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -4.400 -5.400 -5.400 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -4.400 -5.400 -5.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-55.254.145 -53.583.185 -39.815.618 -40.777.089 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -55.254.145 -53.583.185 -39.815.618 -40.777.089 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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