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311 - Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 469 8.397 8.397 8.397 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 8.397 8.397 8.397 0 0 0
+ anteilige sonstige Transfererträge 4.079.491 3.842.000 3.837.400 3.837.400 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100.085 116.100 116.100 116.100 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.023 6.500 6.500 6.500 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.323.446 30.931.500 27.800.400 29.800.400 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 71 61.700 6.200 19.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 29.505.585 34.966.197 31.774.997 33.787.797 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -5.081.096 -5.669.750 -5.866.650 -6.152.400 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -492.696 -447.050 -385.900 -386.200 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -156.328 -191.077 -99.455 -105.551 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -74.758.589 -80.115.962 -75.778.887 -79.390.230 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -928.851 -1.200.100 -1.310.050 -1.333.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -81.417.559 -87.623.939 -83.440.942 -87.367.581 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -51.911.974 -52.657.742 -51.665.945 -53.579.785 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -54 -4.400 -4.400 -4.400 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-54 -4.400 -4.400 -4.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-51.912.028 -52.662.142 -51.670.345 -53.584.185 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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