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31 - Soziale Hilfen (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 55.000.288 63.426.174 89.279.669 85.586.285 83.034.934 80.390.042 76.290.460
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 304.717 38.524 306.069 296.285 268.684 268.682 267.670
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 3.667.221 4.568.600 4.579.500 4.579.500 4.579.500 4.579.500 4.579.500
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.998.204 6.386.900 6.404.450 6.404.450 6.404.450 6.404.450 6.404.450
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 519.170 668.900 709.550 544.250 544.250 544.250 544.250
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 84.204.983 93.056.700 85.606.400 85.606.400 85.606.400 85.606.400 85.606.400
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 118.294 105.500 109.950 105.000 105.000 105.000 105.000
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 966.496 164.700 1.000 4.300 5.700 5.000 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 149.474.656 168.377.474 186.690.519 182.830.185 180.280.234 177.634.642 173.530.060
3.1 anteilige Personalaufwendungen -30.382.186 -32.963.350 -32.950.150 -33.760.650 -34.432.750 -35.104.850 -35.776.950
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26.069.869 -31.152.550 -26.869.550 -25.417.950 -25.417.950 -25.417.950 -25.417.950
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.410.458 -1.754.311 -3.192.326 -2.117.172 -2.105.235 -2.089.314 -1.974.903
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -102.986.089 -113.206.797 -121.242.535 -123.591.076 -124.479.095 -125.472.017 -126.461.067
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -145.386.939 -158.416.700 -157.921.700 -152.274.500 -148.524.500 -144.594.500 -138.504.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -308.235.540 -337.497.708 -342.180.261 -337.165.347 -334.963.530 -332.682.632 -328.139.371
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -158.760.884 -169.120.234 -155.489.742 -154.335.162 -154.683.295 -155.047.990 -154.609.311
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -144.400 -145.400 -145.400 -145.400 -145.400 -145.400
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -144.400 -145.400 -145.400 -145.400 -145.400 -145.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-158.760.884 -169.264.634 -155.635.142 -154.480.562 -154.828.695 -155.193.390 -154.754.711
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -158.760.884 -169.264.634 -155.635.142 -154.480.562 -154.828.695 -155.193.390 -154.754.711
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