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31 - Soziale Hilfen (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 66.623.108 65.333.866 56.850.874 56.850.874 58.652.874 58.706.540 58.716.989
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 24.666 38.524 38.524 38.524 28.740 1.139
+ anteilige sonstige Transfererträge 5.051.718 4.990.700 4.568.300 4.568.600 4.568.600 4.568.600 4.568.600
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.992.240 4.224.450 5.525.000 6.386.900 6.386.900 6.386.900 6.386.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 663.979 585.450 515.400 515.400 515.400 515.400 515.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.768.806 101.270.200 87.211.000 94.106.050 94.106.050 94.106.050 94.106.050
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 140.212 111.550 107.400 105.500 105.500 105.500 105.500
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.516 305.700 418.000 325.900 349.550 349.550 349.550
2 = anteilige ordentliche Erträge 148.243.577 176.821.916 155.195.974 162.859.224 164.684.874 164.738.540 164.748.989
anteilige Personalaufwendungen -29.422.387 -33.367.100 -31.992.800 -33.124.550 -33.904.403 -34.684.256 -35.464.110
+ anteilige Versorgungsaufwendungen -4.434 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.647.068 -34.200.150 -29.665.300 -30.999.050 -30.999.050 -30.999.050 -30.999.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -190.435 -291.732 -1.746.089 -1.754.311 -1.768.498 -1.562.959 -1.586.663
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -831.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -99.314.399 -120.587.616 -105.980.435 -112.771.797 -113.983.697 -115.142.473 -116.230.473
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -170.343.603 -170.932.850 -158.369.450 -158.397.700 -162.657.700 -162.807.700 -162.897.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -326.922.326 -360.210.448 -327.758.074 -337.051.408 -343.317.348 -345.200.438 -347.181.996
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -178.678.749 -183.388.532 -172.562.100 -174.192.184 -178.632.475 -180.461.898 -182.433.007
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -40.844 -4.400 -144.400 -144.400 -144.400 -144.400 -144.400
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-40.844 -4.400 -144.400 -144.400 -144.400 -144.400 -144.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-178.719.594 -183.392.932 -172.706.500 -174.336.584 -178.776.875 -180.606.298 -182.577.407
Alle Beträge in EUR



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