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1.100.28.1.0.01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 395.776 522.568 522.568 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 275.276 393.068 393.068 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.531.320 1.531.320 1.531.320 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 50.000 50.000 50.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 1.977.096 2.103.888 2.103.888 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 -814.800 -954.150 -980.100 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -2.521.360 -3.078.460 -2.518.310 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -627.970 -840.196 -845.322 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -122.987 -199.079 -201.339 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -242.090 -263.130 -264.880 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -4.329.207 -5.335.015 -4.809.951 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 0 -2.352.111 -3.231.127 -2.706.063 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -4.800 -4.800 -4.800 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -4.800 -4.800 -4.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 0 -2.356.911 -3.235.927 -2.710.863 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 0 -2.356.911 -3.235.927 -2.710.863 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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