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1.100.28.1.0.01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 222.663 909.555 613.276 283.276 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 271.555 275.276 275.276 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.388.530 1.412.220 1.480.820 1.723.920 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 198.149 50.000 50.000 50.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.081 0 3.350 12.850 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.814.423 2.371.775 2.147.446 2.070.046 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -594.526 -856.500 -894.000 -935.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.661.201 -2.923.910 -2.907.260 -2.612.260 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -754 -650.083 -621.582 -627.970 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -5.631 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -61.901 -78.274 -112.154 -122.987 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -272.881 -396.100 -243.800 -245.590 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.596.894 -4.904.867 -4.778.796 -4.544.557 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.782.471 -2.533.092 -2.631.350 -2.474.511 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 11.784 600 0 0 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -649 -4.800 -4.800 -4.800 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 11.135 -4.200 -4.800 -4.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.771.335 -2.537.292 -2.636.150 -2.479.311 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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